zara验厂审核时利器管控程序有哪些内容如下：

    第一条总则

    为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

    第二条车间利器用品的申购

    1.生产部根据季度工作计划，编制季度利器等利器用品的预算计划，由经理审核批准后实施。

    2.遵循“成本最低，质量最佳”的原则，选择采购供应方，并列入合格供方名录，按物资采购控制程序规定管理供应方。

    3.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的利器用品制定计划提交到人事行政部。

    4.生产部根据汇总和库存储量信息，确定当月实际需要采购的利器用品名称、数量、金额、价格、规格后，依照最低存量原则指定专人实施采购。

    5.负责购发用品的人员要做到申购用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好等。

    第三条车间利器用品的验收

    1.采购的车间利器用品到货后，由保管员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

    2.利器等办公用品验收后，管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在利器等办公用品收发存帐册上进行登录。

    3.采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位收据，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，交生产部开具验收入库单。然后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管领导审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。

    4.利器等办公用品采购入库后，由生产部按“申购单”通知相关部门办理申购用品的领用手续。

    第四条车间利器用品的发放

    1.领用利器用品时需持有部门主管的签字；

    2.领用利器用品时填写规范、清楚、不涂改；

    第五条车间利器用品的管理

    1.利器用品库存应定期进行盘点，一月二次，要做到账物相符，帐帐一致，如出现不一致的记录应及时查找原因。

    2.对库存的利器用品应进行规范堆放，标识清楚，定期清扫与整理，并采取必要的防虫、防潮、放火、防盗的安全措施。

    3.对过时、失效、报废的利器用品，要填写报废单，填清名称、价格、数量、金额、报废原因等项后，经审核批准方能报废。

    4.凡与采购、申领、入库、验收、盘点、结算、送货单据、领用单据等利器用品采办领用相关的管理记录凭证，都应按月归类归档保存。

    5.年终时，对供需方提供和被提供的服务质量，有关的数据进行分析，终止严重不合格的供方供货。在年终总结基础上，使办公用品采办、领用、管理工作与时俱进，更好的为生产工作的需求服务。

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